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Datos del Pago
Nro. de Factura
17160
Monto de la Factura
₲ 317.000.000
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.461.236
IVA
₲ 28.818.182
Retención DNCP
₲ 1.129.673
Retención IVA
₲ 8.645.455
Retención Renta
₲ 5.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-112184
Monto Contrato
₲ 317.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.461.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas