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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Nro. de Timbrado
11673638
Monto de la Factura
₲ 140.396.775
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.256.146
IVA
₲ 12.763.343
Retención DNCP
₲ 500.323
Retención IVA
₲ 3.829.003
Retención Renta
₲ 2.552.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.258.634
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117977
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.683.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.933.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas