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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Nro. de Timbrado
12236109
Monto de la Factura
₲ 22.181.122
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.984.788
IVA
₲ 2.016.466
Retención DNCP
₲ 79.045
Retención IVA
₲ 604.940
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.109.056
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117977
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.683.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.933.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas