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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Nro. de Timbrado
12236109
Monto de la Factura
₲ 187.252.602
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.058.961
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 667.300
Retención IVA
₲ 5.106.889
Retención Renta
₲ 3.404.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.014.859
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117977
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.683.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.933.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas