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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Nro. de Timbrado
11673638
Monto de la Factura
₲ 260.710.681
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.595.196
IVA
₲ 23.700.971
Retención DNCP
₲ 929.078
Retención IVA
₲ 7.110.291
Retención Renta
₲ 4.740.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.335.922
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117977
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.683.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.933.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas