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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Nro. de Timbrado
12513077
Monto de la Factura
₲ 11.453.858
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.880.773
IVA
₲ 1.041.260
Retención DNCP
₲ 40.817
Retención IVA
₲ 312.378
Retención Renta
₲ 208.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.011.638
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117977
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.683.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.933.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas