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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Nro. de Timbrado
11803572
Monto de la Factura
₲ 217.151.316
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.733.346
IVA
₲ 19.741.029
Retención DNCP
₲ 773.848
Retención IVA
₲ 5.922.309
Retención Renta
₲ 3.948.206
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.773.607
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117977
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.683.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.933.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas