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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Nro. de Timbrado
12236109
Monto de la Factura
₲ 46.201.350
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.626.575
IVA
₲ 4.200.123
Retención DNCP
₲ 164.645
Retención IVA
₲ 1.260.037
Retención Renta
₲ 840.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.310.068
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117977
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.683.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.933.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas