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Datos del Pago
Nro. de Factura
118
Monto de la Factura
₲ 171.362.745
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.962.855
IVA
₲ 15.578.431
Retención DNCP
₲ 610.675
Retención IVA
₲ 4.673.529
Retención Renta
₲ 3.115.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-107029
Monto Contrato
₲ 171.362.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.362.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.962.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas