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Datos del Pago
Nro. de Factura
471
Nro. de Timbrado
11043991
Monto de la Factura
₲ 63.417.504
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.901.530
IVA
₲ 5.765.227
Retención DNCP
₲ 225.997
Retención IVA
₲ 1.729.568
Retención Renta
₲ 1.153.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.407.363
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-114734
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.342.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.473.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas