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Datos del Pago
Nro. de Factura
595
Nro. de Timbrado
11459322
Monto de la Factura
₲ 34.938.561
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.225.936
IVA
₲ 3.176.233
Retención DNCP
₲ 124.508
Retención IVA
₲ 952.870
Retención Renta
₲ 635.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-114734
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.342.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.473.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas