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Datos del Pago
Nro. de Factura
637
Monto de la Factura
₲ 105.525.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.352.356
IVA
₲ 9.593.182
Retención DNCP
₲ 376.053
Retención IVA
₲ 2.877.955
Retención Renta
₲ 1.918.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-112310
Monto Contrato
₲ 1.697.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas