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Datos del Pago
Nro. de Factura
1434
Nro. de Timbrado
11702311
Monto de la Factura
₲ 104.055.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.954.413
IVA
₲ 9.459.545
Retención DNCP
₲ 370.814
Retención IVA
₲ 2.837.864
Retención Renta
₲ 1.891.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-112310
Monto Contrato
₲ 1.697.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas