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Datos del Pago
Nro. de Factura
1178
Nro. de Timbrado
11554916
Monto de la Factura
₲ 104.895.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.753.237
IVA
₲ 9.535.909
Retención DNCP
₲ 373.808
Retención IVA
₲ 2.860.773
Retención Renta
₲ 1.907.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-112310
Monto Contrato
₲ 1.697.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas