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Datos del Pago
Nro. de Factura
1413
Nro. de Timbrado
11702311
Monto de la Factura
₲ 104.160.000
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.054.267
IVA
₲ 9.469.091
Retención DNCP
₲ 371.188
Retención IVA
₲ 2.840.727
Retención Renta
₲ 1.893.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-112310
Monto Contrato
₲ 1.697.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas