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Datos del Pago
Nro. de Factura
1902
Nro. de Timbrado
11267734
Monto de la Factura
₲ 145.597.321
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.460.405
IVA
₲ 13.236.120
Retención DNCP
₲ 518.856
Retención IVA
₲ 3.970.836
Retención Renta
₲ 2.647.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-116124
Monto Contrato
₲ 2.183.959.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.183.959.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.906.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288479
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas