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Datos del Pago
Nro. de Factura
537
Nro. de Timbrado
11285058
Monto de la Factura
₲ 3.546.000.000
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.372.181.527
IVA
₲ 322.363.636
Retención DNCP
₲ 12.636.655
Retención IVA
₲ 96.709.091
Retención Renta
₲ 64.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-116686
Monto Contrato
₲ 3.674.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.674.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.493.907.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOTWARE Y HARDWARE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas