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Datos del Pago
Nro. de Factura
840
Nro. de Timbrado
11380300
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-115864
Monto Contrato
₲ 1.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.191.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.096.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas