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Datos del Pago
Nro. de Factura
650
Nro. de Timbrado
11792528
Monto de la Factura
₲ 42.880.861
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.778.919
IVA
₲ 3.898.260
Retención DNCP
₲ 152.812
Retención IVA
₲ 1.169.478
Retención Renta
₲ 779.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-116185
Monto Contrato
₲ 643.212.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.212.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.683.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288479
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas