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Datos del Pago
Nro. de Factura
3572
Nro. de Timbrado
11352456
Monto de la Factura
₲ 249.057.778
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.849.419
IVA
₲ 22.641.616
Retención DNCP
₲ 887.551
Retención IVA
₲ 6.792.485
Retención Renta
₲ 4.528.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-116685
Monto Contrato
₲ 758.957.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.957.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.754.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOTWARE Y HARDWARE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas