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Datos del Pago
Nro. de Factura
8082
Monto de la Factura
₲ 305.000.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.049.454
IVA
₲ 27.727.273
Retención DNCP
₲ 1.086.909
Retención IVA
₲ 8.318.182
Retención Renta
₲ 1.086.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-112084
Monto Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.541.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.049.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas