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Datos del Pago
Nro. de Factura
2607
Nro. de Timbrado
11468067
Monto de la Factura
₲ 554.899.900
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.699.716
IVA
₲ 50.445.445
Retención DNCP
₲ 1.977.461
Retención IVA
₲ 15.133.634
Retención Renta
₲ 10.089.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-116683
Monto Contrato
₲ 1.995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.995.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.897.208.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOTWARE Y HARDWARE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas