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Datos del Pago
Nro. de Factura
2408
Nro. de Timbrado
11179325
Monto de la Factura
₲ 1.440.100.100
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.509.012
IVA
₲ 130.918.191
Retención DNCP
₲ 5.131.993
Retención IVA
₲ 39.275.457
Retención Renta
₲ 26.183.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-116683
Monto Contrato
₲ 1.995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.995.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.897.208.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOTWARE Y HARDWARE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas