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Datos del Pago
Nro. de Factura
8020
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 4.593.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.367.859
IVA
₲ 417.545
Retención DNCP
₲ 16.368
Retención IVA
₲ 125.264
Retención Renta
₲ 83.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-111728
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.892.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas