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Datos del Pago
Nro. de Factura
5679
Nro. de Timbrado
11193964
Monto de la Factura
₲ 12.978.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
01-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.341.842
IVA
₲ 1.179.818
Retención DNCP
₲ 46.249
Retención IVA
₲ 353.945
Retención Renta
₲ 235.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-111728
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.892.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas