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Datos del Pago
Nro. de Factura
7989
Nro. de Timbrado
11537264
Monto de la Factura
₲ 9.828.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.346.250
IVA
₲ 893.454
Retención DNCP
₲ 35.023
Retención IVA
₲ 268.036
Retención Renta
₲ 178.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-111728
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.892.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas