- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
6169
Monto de la Factura
₲ 40.868.000
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
03-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.864.724
IVA
₲ 3.715.273
Retención DNCP
₲ 145.639
Retención IVA
₲ 1.114.582
Retención Renta
₲ 743.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-111728
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.892.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas