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Datos del Pago

Nro. de Factura
6876
Nro. de Timbrado
11537264
Monto de la Factura
₲ 5.859.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.571.803
IVA
₲ 532.636

Retención DNCP
₲ 20.879
Retención IVA
₲ 159.791
Retención Renta
₲ 106.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-111728
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.892.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288527
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas