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Datos del Pago
Nro. de Factura
8153
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 9.570.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.896
IVA
₲ 870.000
Retención DNCP
₲ 34.104
Retención IVA
₲ 261.000
Retención Renta
₲ 174.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-111728
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.892.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas