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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014192
Nro. de Timbrado
13080288
Monto de la Factura
₲ 179.230.800
Nro. de Orden de Pago
3306
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.822.378
IVA
₲ 16.293.709
Retención DNCP
₲ 632.196
Retención IVA
₲ 4.888.113
Retención Renta
₲ 4.888.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23022-19-174961
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.564.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.285.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta