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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015445
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 297.000.000
Nro. de Orden de Pago
8705
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.441.600
IVA
₲ 270.000.000
Retención DNCP
₲ 1.058.400
Retención IVA
₲ 8.100.000
Retención Renta
₲ 5.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-23003-15-114784
Monto Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.883.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.472.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287056
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalizacion de Documentos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert