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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003925
Nro. de Timbrado
11124040
Monto de la Factura
₲ 179.231.250
Nro. de Orden de Pago
6519
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.445.660
IVA
₲ 16.293.750
Retención DNCP
₲ 638.715
Retención IVA
₲ 4.888.125
Retención Renta
₲ 3.258.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-23003-15-118067
Monto Contrato
₲ 2.688.468.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.615.568.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.556.684.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295351
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert