- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004567
Monto de la Factura
₲ 262.875.000
Nro. de Orden de Pago
35026
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.566.114
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 927.232
Retención IVA
₲ 7.169.318
Retención Renta
₲ 7.169.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.043.018
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-186824
Monto Contrato
₲ 6.383.666.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.781.436.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.682.963.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360474
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco