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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006224
Monto de la Factura
₲ 176.714.193
Nro. de Orden de Pago
38755
Fecha de Orden de Pago
31-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.056.271
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 623.319
Retención IVA
₲ 4.819.478
Retención Renta
₲ 4.819.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.239.817
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-186824
Monto Contrato
₲ 6.383.666.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.781.436.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.682.963.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360474
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco