- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000203D
Monto de la Factura
₲ 93.245.500
Nro. de Orden de Pago
38597
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.748.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 328.902
Retención IVA
₲ 2.543.059
Retención Renta
₲ 2.543.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-192699
Monto Contrato
₲ 790.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.722.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.270.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco