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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010024507
Monto de la Factura
₲ 26.801.588
Nro. de Orden de Pago
39667
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.221.513
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.537
Retención IVA
₲ 730.952
Retención Renta
₲ 730.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-192413
Monto Contrato
₲ 734.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.554.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.564.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco