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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025427
Monto de la Factura
₲ 13.389.200
Nro. de Orden de Pago
40308
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.599.796
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.277
Retención IVA
₲ 365.160
Retención Renta
₲ 365.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-192413
Monto Contrato
₲ 734.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.492.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.633.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco