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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018745S
Monto de la Factura
₲ 68.911.064
Nro. de Orden de Pago
38599
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.848.443
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 243.068
Retención IVA
₲ 1.879.393
Retención Renta
₲ 1.879.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-192413
Monto Contrato
₲ 734.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.554.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.564.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco