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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026285
Monto de la Factura
₲ 13.115.092
Nro. de Orden de Pago
41315
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.223.267
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.784
Retención IVA
₲ 357.684
Retención Renta
₲ 476.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-192413
Monto Contrato
₲ 734.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.554.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.564.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco