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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015296
Monto de la Factura
₲ 18.317.024
Nro. de Orden de Pago
36476
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.253.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.609
Retención IVA
₲ 499.555
Retención Renta
₲ 499.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-192413
Monto Contrato
₲ 734.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.492.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.633.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco