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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017166
Monto de la Factura
₲ 85.164.628
Nro. de Orden de Pago
38400
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.143.785
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 300.399
Retención IVA
₲ 2.322.672
Retención Renta
₲ 2.322.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-192413
Monto Contrato
₲ 734.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.554.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.564.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco