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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 63.261.520
Nro. de Orden de Pago
39747
Fecha de Orden de Pago
24-07-2023
Fecha Emisión Cheque
24-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.531.966
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.141
Retención IVA
₲ 1.725.314
Retención Renta
₲ 1.725.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADOS NH S.A.
RUC
80074318-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-190814
Monto Contrato
₲ 1.137.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.234.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.538.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco