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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Nro. de Timbrado
11427206
Monto de la Factura
₲ 510.652
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.620
IVA
₲ 46.423
Retención DNCP
₲ 1.820
Retención IVA
₲ 13.927
Retención Renta
₲ 9.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
004/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23022-16-120496
Monto Contrato
₲ 940.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.452.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.088.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304355
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta