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Datos del Pago
Nro. de Factura
279
Nro. de Timbrado
11759667
Monto de la Factura
₲ 47.610.000
Nro. de Orden de Pago
2846
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.276.244
IVA
₲ 4.328.182
Retención DNCP
₲ 169.665
Retención IVA
₲ 1.298.445
Retención Renta
₲ 865.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO SA (S.I.A. SA)
RUC
80016734-1
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23022-16-125577
Monto Contrato
₲ 179.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.645.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.311.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta