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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Nro. de Timbrado
17453869
Monto de la Factura
₲ 450.176.110
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.957.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.571.524
Retención IVA
₲ 12.277.530
Retención Renta
₲ 16.370.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL CALPAR S.A
RUC
80077463-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-241374
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.085.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.771.558.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448055
Nombre de la Licitación
Alquiler de Grúa, pala mini cargadora y camión volquete para el Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc