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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Nro. de Timbrado
17090865
Monto de la Factura
₲ 1.039.740.000
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.945.179
IVA
Retención DNCP
₲ 3.629.638
Retención IVA
₲ 28.356.545
Retención Renta
₲ 37.808.638
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-248888
Monto Contrato
₲ 1.039.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.945.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JUEGO DE CADENA Y CANGILONES PARA EL DESCARGADOR DE CLINKER Y EL ELEVADOR J01 MOLINO 1 DEL CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc