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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Nro. de Timbrado
16852170
Monto de la Factura
₲ 667.035.450
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
05-03-2025
Fecha Emisión Cheque
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.577.761
IVA
Retención DNCP
₲ 2.328.560
Retención IVA
₲ 18.191.876
Retención Renta
₲ 24.255.835
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 26.681.418
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-243607
Monto Contrato
₲ 667.035.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.035.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.577.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449102
Nombre de la Licitación
Adquisición Piezas de Desgaste (Placas y accesorios) para Trituradora de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc