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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002842
Nro. de Timbrado
17506931
Monto de la Factura
₲ 134.122.000
Nro. de Orden de Pago
1684
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.001.703
IVA
Retención DNCP
₲ 468.208
Retención IVA
₲ 3.657.873
Retención Renta
₲ 4.877.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-243909
Monto Contrato
₲ 134.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.004.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.001.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448478
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para los Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc