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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Nro. de Timbrado
17487015
Monto de la Factura
₲ 104.751.200
Nro. de Orden de Pago
749
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.719.538
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 365.677
Retención IVA
₲ 2.856.851
Retención Renta
₲ 3.809.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-243023
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.550.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.046.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FÁBRICA DE VILLETA Y VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc