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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Nro. de Timbrado
17477686
Monto de la Factura
₲ 35.520.000
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.135.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.997
Retención IVA
₲ 968.727
Retención Renta
₲ 1.291.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIDA DOMINIQUE ACOSTA ARANDA
RUC
4667422-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-243996
Monto Contrato
₲ 852.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.841.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439834
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y riego de areas verdes para las plantas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc